六盘水师范学院葡京国际官网2018年预算及“三公”经费预算公开的说明
目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
1.人才培养；
2.科学研究；
3.社会服务。
（二）部门内设机构：
本部门内设处（处）室22个，二级学院13个，包括党政办公室、组织部、宣传部、教务处、学生处、人事处、对外交流与合作处、科研处、计划财务处、保卫处、招生就业指导中心、国有资产管理处、基建处、发展规划处、审计处、后勤处、纪委（监察处）、工会、团委、图书馆、现代教育技术中心、学报编辑部、政治与公共管理学院、数学与信息工程学院、化学与材料工程学院、生物科学与技术学院、电气工程学院、建筑艺术学院、矿业与土木工程学院、旅游与历史文化学院、体育学院、继续教育学院。
（三）预算构成情况：
本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。
（四）部门人员构成：本部门编制数为786个，事业编786个。目前，在职职工751人，退休职工134人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见表1）。
1.收入情况。2018年，本部门总收入19,382.51万元，较上年增加3,703.63万元，主要是上年结转、人员增加及养老保险收入增加。其中：原一般公共预算收入12,735.86万元，较上年增加2,979.13万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入3,591万元，较上年减少348万元万元(减少精准扶贫资金学生免学费)；上年结转收入3,055.65万元，较上年增加1,072.5万元。
2.支出情况。2018年，本部门总支出19,382.51万元，较上年增加3,703.63万元，主要是上年结转、人员增加及养老保险收入增加。其中：教育支出19,382.51万元，较上年增加3,703.63万元。
（二）部门收入总体情况（详见表2）。
2018年，本部门总收入19,382.51万元，较上年增加3,703.63万元，主要是上年结转、人员增加及养老保险收入增加。分来源类别看：上年结转收入3,055.65万元、原一般公共预算收入12,735.86万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入3,591万元。分支出科目看：教育支出19,382.51万元，较上年增加3,703.63万元。
（三）部门支出总体情况（详见表3）。
2018年，本部门总支出19,382.51万元，较上年增加3,703.63万元，主要是上年结转、人员增加及养老保险收入增加。分支出类型看：基本支出12,555.26万元、项目支出6827.25万元。分支出科目看：教育支出19,382.51万元，较上年增加3,703.63万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。
1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入19,382.51万元，较上年增加3,703.63万元，主要是上年结转、人员增加及养老保险收入增加。其中：原一般公共预算收入12,735.86万元，较上年增加2,979.13万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入3,591万元，较上年减少348万元万元(减少精准扶贫资金学生免学费)；上年结转收入3,055.65万元，较上年增加1,072.5万元。
2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款支出19,382.51万元，较上年增加3,703.63万元，主要是上年结转、人员增加及养老保险收入增加。分支出类别看：一般公共预算支出19,382.51万元。分支出科目看：教育支出19,382.51万元，较上年增加3,703.63万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。
2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）16,326.86万元，较上年增加2,631.13万元，主要是人员增加及养老保险收入增加。分支出类型看：基本支出11,735.86万元、项目支出4,591万元。分支出科目看：教育支出16,326.86万元，较上年增加2,631.13万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。
2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）11,735.86万元，较上年增加1979.13万元，主要是养老保险和人员经费增加。分政府预算经济分类科目看：对事业单位经常性补助11,413.36万元、对个人和家庭的补助322.5万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出10,357.02万元、商品和服务支出1,056.34万元、对个人和家庭的补助322.5万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。
（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年，本部门公务用车保有量16辆（车牌号：贵B19889、贵B92056、贵B19740、贵B96028、贵B91029、贵BF8399、贵B93777、贵BL9207、贵BL6102、贵B98987、贵BT5469、贵B19998、贵BGY263、贵BGW937、贵BGY279、贵BL6106），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元；公务用车运行维护费预算0万元。
（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算0万元。
（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。
2018年，本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。
2018年，本部门安排机关运行费预算747.68万元。其中：办公费747.68万元。
（二）政府采购情况。
2018年，本部门安排政府采购预算2,152.26万元。其中：中央支持地方高校发展资金项目700万元，该项目总投资700万元，主要用于教学设备设施及实验室建设；预计2018年5月完成；普通高校生均奖补资金1,380.26万元，该项目总投资1,380.26万元，主要用于教学设备设施及实验室建设;预计2018年12月完成；教育质量提升工程72万元，该项目总投资72万元，主要用于教学评估系统及预班设备采购；预计2018年12月完成。
（三）部门预算绩效情况。
2018年，根据市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，目前，市财政局正在拟定方案，待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。
（四）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车16辆，账面价值503.33万元，目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2018年，本部门实有办公用房面积54,228.65平方米，账面价值1,330.5万元，办公用房全部为单位自用。
3.大型设备占用情况。2018年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元，目前，由本部门自用（若有其他用途，请详细说明）。
4.其他国有资产占用情况。2018年无其他国有资产占用情况。
（五）专业性较强名词解释。
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：六盘水市六盘水师范学院2018年预算公开表
六盘水师范学院2018年预算公开表.xls
